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審計科工作總結

時間：2024-11-05 14:49:23 工作總結我要投稿

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審計科工作總結

　　總結就是把一個時間段取得的成績、存在的問題及得到的經(jīng)驗和教訓進行一次全面系統(tǒng)的總結的書面材料，它能夠給人努力工作的動力，不如靜下心來好好寫寫總結吧�？偨Y怎么寫才不會千篇一律呢？下面是小編整理的審計科工作總結，僅供參考，歡迎大家閱讀。

審計科工作總結

審計科工作總結1

　　（一）精心安排，合理組織，全面完成全省國土資源局局長的任期經(jīng)濟責任審計省廳任務下達后，市局領導對省廳安排的全市、縣（區(qū)）國土資源局長任期經(jīng)濟責任審計項目非常重視，確定了此次審計不僅要對市級國土局局長進行任期經(jīng)濟責任審計，而且要對縣級國土局局長進行任期經(jīng)濟責任審計。

　　為此，我們擬定了《全市5個縣（市、區(qū)）國土資源局局長任期經(jīng)濟責任審計工作方案》，以xx市經(jīng)濟責任審計領導組辦公室晉市責審辦[200*]3號文件下發(fā)；其次，分別召集縣級國土局局長和各縣審計局長對此項工作作了專門部署，強調(diào)本次審計的重要意義，引起了他們的高度重視。最后，在審計實施中我們又及時到各縣審計點上進行研究商討有關具體事項。為保證縣級國土部門經(jīng)濟責任審計順利進行創(chuàng)造了良好的條件。

　　在安排好縣級國土部門經(jīng)濟責任審計的基礎上，又對市國土局局長的經(jīng)濟責任進行了認真的審計。進點前，我們系統(tǒng)地地學習了土地相關政策法規(guī)，編制了針對性較強的審計方案，確定了審計重點，做到了有的放矢。審計中，我們采取審計與調(diào)查相結合，查帳與詢問、座談相結合，資料審查與深入現(xiàn)場相結合，經(jīng)濟責任審計與參閱年度預算審計資料相結合，有效地實施了審計。通過審計，查出違規(guī)行為金額

　　535萬元，對應收未收礦產(chǎn)資源補償費、擠占挪用專項資金、專項資金未及時下?lián)堋㈦[瞞截留收入等十個方面的問題進行了披露，有針對性地提出了三條合理化建議，取得了良好的效果。

　　（二）、按照部署完成了兩個單位的預算執(zhí)行情況審計

　　我們按照局里的整體部署，對市公安局、市水利局2個單位20*年度預算執(zhí)行情況進行了審計。在審計過程中，我們嚴格程序，嚴把審計質(zhì)量關。如對市公安局審計時，嚴格審查其收費項目、收費標準、資金的支出，查出該單位擠占挪用專項資金32萬元，違規(guī)使用票據(jù)39萬元的問題；又如對市水利局審計時，著重對其專項資金的撥付情況等進行審查，查出該單位滯留專項資金598萬元的問題。針對查出的問題，我們提出了適當?shù)奶幚硪庖�，落實了審計決定，

　�。ㄈ⒎e極穩(wěn)妥，搞好城區(qū)區(qū)長任期經(jīng)濟責任審計和財政決算審計

　　如何實現(xiàn)審計資源的最優(yōu)配置、實現(xiàn)常規(guī)審計與經(jīng)濟責任審計的'有機結合是局領導年初提出的重要課題之一，20*年9-11月我們在局領導的大力支持下，認真總結以前年度對縣區(qū)長經(jīng)濟責任審計的經(jīng)驗大膽探索，積極穩(wěn)妥地實施了城區(qū)區(qū)長經(jīng)濟責任審計和城區(qū)政府****年財政決算審計，截止目前兩項工作已完成現(xiàn)場審計。本次審計對我們來講是一項全新的工作，一方面要對城區(qū)區(qū)長任職期間的經(jīng)濟責任履行情況進行審計、評價；另一方面又要對城區(qū)政府2*年度財政決算情況進行詳細審計，同時還要使二者有機結合起來，搞財政決算審計對我們來說，理論知識欠缺，法規(guī)不熟悉，但我們審前查閱了近幾年來各縣區(qū)的財政決算審計報告，翻閱了《預算法》、《山西省預算外資金管理條例》等大量法規(guī)，在此基礎上虛心地向有關科室人員進行請教，仔細地審查了財政、地稅等二十余個部門和單位的會計資料，實地查看了建設項目的實施情況，克服重重困難完成了上述工作。另外配合其他科室完成市交通局局長馮志亮、市建設局局長蘇文秀、市社會勞動保障局局長緱廣順、綠洲紡織有限責任公司董事長李德茂等部門單位領導的任期經(jīng)濟責任審計。

審計科工作總結2

　　20xx年已經(jīng)過去一半，在機關領導的支持下，財務審計科認真完成本中心財務核算及收支工作、本系統(tǒng)各企業(yè)財務報表統(tǒng)計上報工作及相關企業(yè)離任審計工作。以下是我們前半年的工作匯報：

　　一、提高認識，完善財務管理制度。

　　根據(jù)機關領導提出的財務要求，緊緊圍繞今年財務工作的目標任務，積極進取、扎實工作、在原有財務工作基礎上，我們制定并逐步完善了相關財務制度，分開資金審批權和使用權，資金使用需經(jīng)指定核準人員簽字后方可支付，合理控制了資金使用和流出。并制定了20xx年度財務科工作崗位責職，明確人員崗位的職責權限、工作分工和紀律要求，月月有計劃，周周有安排，強化了人員的責任感，加強了內(nèi)部核算監(jiān)督，同時促進了財務人員合作與團結，從制度上奠定了完成年度目標任務的基礎。

　　二、開展離任審計，提高管理水平。

　　5月我們對XX企業(yè)進行了離任審計，通過該項工作，一是有利于加強企業(yè)領導干部監(jiān)督管理，正確評價和任用企業(yè)領導干部。同時有利于企業(yè)領導干部更好的履行職責，防止短期行為。二是摸清企業(yè)家底，客觀公正地鑒定前后任的經(jīng)營業(yè)績和經(jīng)濟責任，有利于繼任者了解企業(yè)的真實情況，明確工作思路，縮短適應期，盡快進入角色；有利于工作的交接，保持工作的連續(xù)性。三是健全了監(jiān)督制約機制，有利于防范財務管理漏洞，健全財務管理制度，提高財務管理水平。

　　三、加強財務報表工作，及時、準確、完整的'反映企業(yè)財務情況。

　　加強財務信息統(tǒng)計是我單位確定的一項重要管理工作，是對企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展進行指導服務的前提和條件，同時也是為領導提供有效經(jīng)濟信息和進行經(jīng)濟決策的依據(jù)，我們在充分認識財務信息報送的重要性，高度重視的基礎上，結合中心報表工作制度規(guī)定，認真完成了20xx年度年報及20xx年每月的財務月報報送工作。及時向有關部門和領導報送完整、準確、齊全、統(tǒng)一的各種財務統(tǒng)計資料，反映了各企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展動態(tài)，提高了信息化建設速度與水平，促進了集體經(jīng)濟的持續(xù)健康發(fā)展。

　　四、嚴格遵守財務會計制度，認真履行職責，做好日常工作。

　　1、嚴格按照機關財務工作制度要求，收支合法合規(guī)，支出安排體現(xiàn)厲行節(jié)約、反對浪費、勤儉辦事的方針，做好年度財務核算工作。

　　2、完成日常財務報銷、工資以及各項津貼補貼的發(fā)放工作。定期對基本公用經(jīng)費支出情況進行公示，做到財務支出公開透明、各項支出有依有據(jù)。

　　3、按照要求完成了對本單位固定資產(chǎn)登記、使用人的確認及固定資產(chǎn)資料整理工作，提高了固定資產(chǎn)使用效益。

　　4、完成了單位法人證、組織機構代碼證、銀行開戶許可證的年檢換證工作；

　　5、為保證各項工作的正常運轉及全體干部職工的切身利益，積極協(xié)調(diào)與社保中心、住房公積金管理中心等相關單位的關系，完成了年度內(nèi)住房公積金、社會保險金等費用的計算、變更調(diào)整和代扣補繳工作。及時辦理綜合醫(yī)療保險、離休及統(tǒng)籌人員工資、離休人員醫(yī)保費資金補繳工作，確保職工個人公積金、社保賬戶正常使用。

　　6、認真做好防治“小金庫”長效機制日常管理工作。加大自查自糾力度，嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)法規(guī)和各項財務規(guī)章制度，進一步規(guī)范經(jīng)濟行為。

　　7、加強與各科室之間的溝通和協(xié)調(diào)，切實解決財務管理過程中存在的問題，努力提高財務管理工作水平。

　　8、根據(jù)總經(jīng)理辦公會議精神，我們參與了對本系統(tǒng)各企業(yè)的摸底調(diào)查，在企業(yè)積極配合下，對領導班子、職工、資產(chǎn)、經(jīng)營狀況、安全生產(chǎn)等方面較為詳細的了解，為下一步工作奠定了堅實基礎，為今后的經(jīng)濟調(diào)整提供了有力保障。

　　9、積極完成領導交辦的其他工作。

　　五、堅持學習，不斷提高工作能力。

　　年初我們按照中心學習制度規(guī)定，堅持正常的集體學習與個人自學相結合的方式，組織科室人員學習政治理論知識和財經(jīng)專業(yè)知識，樹立終身學習的理念，營造濃厚的學習氛圍，努力做到“在學習中工作、在工作中學習”，不斷吸收新知識，與時俱進，適應工作需要，提升整體工作能力。

審計科工作總結3

　　20xx年，在總場領導的正確領導下，在科室人員的共同共同努力下，創(chuàng)新思路，轉變工作作風，規(guī)范會計行為，嚴格遵守中央“八項規(guī)定”，努力提高工作質(zhì)量和工作效率，較好的完成了全年的工作任務，現(xiàn)將全年工作總結如下：

　　一、加強財務、審計人員業(yè)務培訓學習，努力提高財務、審計人員業(yè)務素質(zhì)

　　為了提高財務、審計人員業(yè)務水平、綜合素質(zhì)，多次組織財務審計人員進行業(yè)務培訓學習。20xx年6月、11月專門組織總場及各林場財務審計人員，分兩批參加了山東省內(nèi)部審計協(xié)會舉辦的內(nèi)部審計業(yè)務培訓班；20xx年8月至10月又多次組織各場場長、書記、財務審計人員進行內(nèi)控業(yè)務、內(nèi)控制度的學習；20xx年11月至12月又組織各林場財務人員在網(wǎng)上進行會計人員繼續(xù)教育學習。通過學習，全場財務、審計人員的綜合素質(zhì)、業(yè)務水平都有了較大的提高。

　　二、建立健全財務管理制度，規(guī)范財務行為

　　為深入貫徹落實中央八項規(guī)定精神，進一步嚴肅財經(jīng)紀律，更新理財觀念，完善管理機制，健全規(guī)章制度，夯實基礎工作，加強隊伍建設、落實監(jiān)管措施，實現(xiàn)管理機制科學化、基礎工作精細化、財務隊伍專業(yè)化、財務收支規(guī)范化，全面提升全場財務管理水平。我們根據(jù)費辦發(fā)（20xx）2號文《縣委辦公室縣府辦公室關于印發(fā)（全縣行政事業(yè)單位財務管理規(guī)范提升年活動實施方案）的通知》的文件要求，結合林場實際情況，先后制訂了《費縣國有林場財務管理規(guī)范提升年活動實施方案》及《費縣國有林場財務管理制度》。財務管理規(guī)范提升實施方案及財務制度的建立及實施以及四級連簽制度（經(jīng)辦人、業(yè)務分管負責人、財務分管負責人、主要負責人四級連簽）的實行，使林場的會計工作有章可循、有法可依，讓制度管人、管事，財務審計工作上了一個新臺階。

　　三、實行收支兩條線，強化預算約束

　　國有林場按照預算法的要求，嚴格實行收支兩條線制度，對各場依法取得的各項收入，及時足額上繳財政專戶、及時入賬，不得坐收坐支，更不得設置小金庫或帳外帳。實行了月初編制用款計劃，月末對照執(zhí)行，建立重大資金支出書面報告審批制度。嚴格控制“三公”經(jīng)費，公用經(jīng)費支出嚴格按照預算執(zhí)行。理順了會計核算程序，會計工作緊張有序開展，為林場各項事業(yè)發(fā)展提供了有力的保障。

　　四、加強專項資金管理，確保�？顚Ｓ�

　　隨著國家對生態(tài)環(huán)境建設越來越重視，各級財政對林業(yè)的投資越來越多。為了管好、用好這些資金，讓其發(fā)揮應有的效益，對于各項資金的管理，繼續(xù)嚴格執(zhí)行國家專項資金管理規(guī)定及總場根據(jù)相關法律法規(guī)及實際情況制定的《費縣國有林場專項資金管理辦法》。根據(jù)專項資金實施方案，采取事前計劃、事中監(jiān)督，事后驗收的管理模式。屬于政府采購的項目，嚴格按規(guī)定辦理政府采購手續(xù)。建立追蹤問效考評機制，任何人不得截留、挪用專項資金，使有限的資金發(fā)揮應有的效益。

　　五、做好領導安排的其他工作

　　各林場今年基礎設施建設比較多，其中上半年扶貧資金項目共150萬元，包括青山林場良種基地管護房、生產(chǎn)業(yè)務用房兩處，涉及資金 50萬元，塔山林場牛嵐護林房一處，涉及資金100萬元，現(xiàn)工程已全部竣工驗收，并已審計結算完畢；下半年扶貧資金項目共120萬元，其中許家崖林場80萬元、老虎山林場40萬元，共建護林房6處，已完成設計、預算、招標、合同簽訂等工作，現(xiàn)工程正在施工建設中；省級改革資金建設項目共136.4萬元，共建設完成護林房六處，水電項目三處，為監(jiān)督扶貧資金及專用資金的`使用，總場財務審計人員先后參與了項目建設的監(jiān)督及審計結算工作。

　　為了更好地做好防火工作，總場組織人員成立了防火督導巡查組，財務審計科人員按照領導的要求，積極做好塔山林場、青山林場、許家崖林場的防火巡查督導工作。

　　20xx年工作計劃：

　　一、繼續(xù)做好國有林場基礎設施建設工作監(jiān)督參與工作，配合各林場按照政府采購程序，做好工程設計、預算、招標、驗收、決算工作，把有限的資金用在最需要的地方，發(fā)揮資金的最大效益。

　　二、建立嚴格的內(nèi)部控制制度，加強內(nèi)部審計管理工作。

　　三、繼續(xù)加強財務審計人員的學習、培訓工作，進一步提高會計審計人員思想素質(zhì)、業(yè)務素質(zhì)。

　　四、繼續(xù)做好總場的收入、支出及財務管理工作，做好總場及各林場支出報銷單據(jù)的審核工作。

　　五、做好各林場的財務審計檢查工作。

　　六、做好總場及各林場20xx年度決算和20xx年度預算工作。

　　七、做好領導安排的其他工作。

審計科工作總結4

　　規(guī)范管理扎實工作半年來，我們在局黨委的領導下，緊緊圍繞如何又好又快地完成今年全市廣播電視工作的目標任務，積極進取、扎實工作，成效顯著�，F(xiàn)將上半年工作總結

　　一、以人為本抓管理，夯實基礎促工作。

　　1、明確分工，落實工作責任制。

　　為確保又好又快地完成年度工作目標責任制任務，我們對科室人員進行了明確分工，落實工作責任制，實施百分考核，以制度凝聚人心，形成合力，激勵和鞭策科室成員想干事、能干事、干成事、干大事；目標任務的分解，明確的分工，從制度上奠定了完成年度目標任務的基礎。

　　2、堅持學習，不斷提高工作能力。

　　堅持正常的科室集體學習與個人自學相結合的方式，組織科室人員學習政治理論知識和財經(jīng)專業(yè)知識，樹立終身學習的理念，營造【歡迎您！】濃厚的學習氛圍，努力建設“在學習中工作、在工作中學習”的`學習型科室。不斷吸收新知識，與時俱進，適應工作需要，提升整體工作能力。引導科室人員團結一致、謙虛謹慎、真誠待人，踏實工作、加強品性修養(yǎng)，做一個高尚而有品位的人，樹立廣電人的良好形象。

　　二、圍繞目標抓落實，扎實工作出成效。

　　1、上半年財務收支情況

　　全系統(tǒng)實現(xiàn)收入2801.59萬元，占年度預算58.03%，比上年增長12.15%；其中：局臺收入966.39萬元，占年度預算54.6%，比上年增長18.19%；廣電站收入1835.2萬元，占年度調(diào)整預算的60.6%，比去年同期增加9.26%。

　　全系統(tǒng)實現(xiàn)支出2366.69萬元，占年度預算的58.67%，比上年同期增長11.87%；其中:局臺支出947.22萬元，占年度預算55.96%，比上年同期上升13.88%；廣電站支出1419.47萬元，占年度預算54.6%，比上年同期下降9.64%；

　　2、以農(nóng)村廣播電視事業(yè)10件實事為抓手，規(guī)范廣電站財務管理。

　　一是多著并舉規(guī)范財務管理，年初重新修訂了廣播電視站財務管理規(guī)定，為規(guī)范廣電站財務管理提供了制度保證。通過年終考核、“進組入戶”過堂督查逐站點評財務管理中的優(yōu)缺點，有力地促進了廣電站財務管理水平上臺階，不少站制訂了增收節(jié)支措施，事業(yè)發(fā)展與經(jīng)濟效益并重的理念大大增強。從今年1月份起全面實施廣電站人員醫(yī)療保險，解決了廣電站人員醫(yī)藥費報支苦樂不均、規(guī)范了支出標準，調(diào)動了人員工作積極性。

　　二是組織債務清理、壓縮債務。4月份制定落實了廣電站清理減債方案、5至6月逐站進行資產(chǎn)核實、往來款項全面清理，基本理清了全市廣電站的家底，規(guī)范了借款檔案。

　　三是加強結報員隊伍建設，組織結報員進行了微機應用技能培訓及相關業(yè)務知識培訓，提高了結報員辦公室自動化應用能力，提高了工作效力。根據(jù)工作需要調(diào)整了大營、安豐等站結報員。

　　四是在加強規(guī)劃管理方面配合事業(yè)科對廣電站的網(wǎng)絡規(guī)劃、實施的預算、決算進行全程跟蹤，做好服務和監(jiān)督，確保網(wǎng)絡建設與經(jīng)濟效益的同步。陳堡、戴南、張郭、唐劉等站上半年做到每發(fā)展一個村組，投入回收率都不低于100%。

　　3、服務大局規(guī)范管理，局機關財務管理上臺階

　　一是合理調(diào)度資金，保證全局事業(yè)發(fā)展需要。根據(jù)年度預算和局事業(yè)發(fā)展需要，及時調(diào)度資金，保證了廣電站年終考核獎勵兌現(xiàn)、保證了全局人員省標工資調(diào)整到位、保證了1550工程和城網(wǎng)改造器材采購等資金供應。

　　二是做好服務理好財。認真做好廣告、宣傳、網(wǎng)絡等創(chuàng)收部門的收款結報工作，保證收入及時入賬；根據(jù)需要及時組織好工程、器材政府采購的報批工作，保證了事業(yè)需要；

　　對局固定資產(chǎn)進行了核查登記，對全局往來款進行了清查，完善了固定資產(chǎn)臺賬，為下一步全面資產(chǎn)清查開好了頭。修訂完善了《經(jīng)費支出和報銷審批程序》和《基建、裝修、網(wǎng)絡工程、設備器材的管理規(guī)定》，規(guī)范了支出標準和審批制度，提高了資金使用效益。

　　三是全面實施電算化，提高工作效力。今年對局機關、經(jīng)營科兩套賬全部實現(xiàn)了會計電算化，規(guī)范了管理，提高了工作效力，有線電視器材供應的核算工作前進了一大步。

　　四是積極整理會計檔案，規(guī)范會計檔案管理。我們克服人手少、時間緊、任務重的困難，組織全科室人員對1992年以來的會計檔案進行整理歸檔，經(jīng)過一個月的努力，完成了冊會計檔案歸檔工作。

　　三、下半年工作打算。

　　1、以資產(chǎn)清查為抓手，核清家底。根據(jù)市政府的部署，在10月底前對局機關、廣電站的資產(chǎn)進行全面清查，逐一登記，確保賬賬相符、賬實相符，核清全系統(tǒng)資產(chǎn)家底。

　　2、實施廣電站人員養(yǎng)老保險。在調(diào)研的基礎上，制定

　　養(yǎng)老保險方案，確保年內(nèi)實施，解決老有所養(yǎng)問題。

　　3、科學分類穩(wěn)妥處理局與廣電站往來款。對有線電視聯(lián)網(wǎng)費、廣電站借局往來、廣電站呆滯賬款進行分類處理。

　　4、對廣電站進行半年經(jīng)濟效益分析，促財務管理與經(jīng)濟效益與事業(yè)發(fā)展的統(tǒng)一。

　　5、完成市局交辦的其他中心工作。

　　廣播電視局財務審計科

審計科工作總結5

　　20xx年上半年，醫(yī)院紀檢監(jiān)察審計科在院紀委、院黨委以及上級機關的正確領導下，緊緊圍繞醫(yī)院中心工作，認真履行紀檢監(jiān)察、審計、物價管理工作職責，主要從以下方面開展了工作：

　　一、認真落實了黨風廉政建設責任制，反腐*領導體制和工作機制進一步確立。醫(yī)院召開黨風廉政建設暨糾風工作會議，分別與各支部書記、科室主任簽訂了黨風廉政建設及反腐糾風目標責任書。按照“誰主管誰負責”的原則，將各項任務進行了分解，融入到各科工作目標中去，做到了廉政建設與業(yè)務工作同部署、同落實、同檢查、同考核。

　　二、廣泛開展反腐倡廉教育，筑牢思想防線。邀請棗莊市人民檢察院預防職務犯罪處蔡明處長舉辦預防職務犯罪專題報告會，組織部分中層干部、業(yè)務骨干、重點崗位人員20余人赴市檢察院接受警示教育;印發(fā)黨風廉政建設及反腐倡廉相關學習材料;通過宣傳教育，進一步增強了黨員干部特別是領導干部的廉政意識和加強廉政建設的自覺性。先后印發(fā)了“廉政風險防控”“醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務中腐、敗問題專項治理”“領導干部防止利益沖突”等實施方案。

　　三、發(fā)揮審計監(jiān)督職能，努力從源頭上預防和治理腐*。進一步完善有關審計工作的規(guī)章制度，搞好建章立制,規(guī)范審計工作行為。二月份聯(lián)系棗莊市審計局對吳院長進行經(jīng)濟責任審計。對每月的財務收支情況;績效工資發(fā)放情況;各種物資、藥品、設備采購、使用、財務結算情況;重大項目進展情況進行例行審計。

　　同時，按照年初工作計劃對全院各科室績效工資發(fā)放情況展開專項審計工作，及時發(fā)現(xiàn)問題糾正問題。實行對大件、大宗物資和設備招標采購、人事聘任的全程監(jiān)督。做到發(fā)現(xiàn)一個問題，制定一項整改措施，提出一項合理化建議，從而監(jiān)督、檢查和預防職務犯罪的發(fā)生，為醫(yī)院快速、健康、穩(wěn)定、和諧發(fā)展創(chuàng)造有利環(huán)境。

　　四、拓寬信訪渠道，加大投訴、舉報和案件查處力度。在院紀委的領導下，第一時間了解群眾的意見和建議，起到理順情緒，化解矛盾，統(tǒng)一思想，凝聚人心起的積極作用;認真梳理和分析群眾來信來訪、投訴和舉報，建立健全案件線索集中管理制度和集體排查機制，重要線索經(jīng)集體研究提出處理意見

　　對違紀情節(jié)較輕的同志，進行談話提醒;對群眾有反映，經(jīng)初步核實后基本屬實，但尚不構成嚴重違紀行為的.同志，進行警示告誡;對受到失實舉報的同志，及時予以澄清,做到支持干事的，保護干事的，查處違紀的。

　　五、規(guī)范物價收費標準，嚴格測算，嚴格執(zhí)行。自20xx年3月5日接受物價管理工作以來，嚴格按照省市兩級物價部門要求，規(guī)范我院醫(yī)療服務收費行為。積極做好日常物價管理、維護、審核、測算工作。對各科室新申報項目到物價局進行臨時價格備案，及各類收費項目認證轉正。對目前醫(yī)院8類收費項目進行審核測算，逐步統(tǒng)一收費編碼。

　　六、深化“三好一滿意”活動，按照“抓鞏固、抓提高、創(chuàng)品牌、出成效”的總體要求，以“以德治院、以情醫(yī)患”為特色品牌，進一步強化品牌建設，鑄造一流服務品牌、質(zhì)量品牌、制度品牌和文化品牌建設。

　　七、積極開展“優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境專項治理年活動”，對損害經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境的“亂檢查、亂收費、亂處罰、亂攤派”行為進行專項治理，進一步規(guī)范醫(yī)療服務行為，凈化醫(yī)院經(jīng)濟環(huán)境。

　　八、繼續(xù)深化民主評議行風，民主評議醫(yī)院活動，完善就醫(yī)流程、便民設施，提高服務質(zhì)量，進一步提高醫(yī)院社會美譽度，弘揚醫(yī)院行風建設成果。

審計科工作總結6

　　20xx年度上半年，我局的內(nèi)部審計工作在局領導的重視關懷和大力支持下，緊密圍繞全局中心工作，確立了“管理+效益+服務”的內(nèi)審工作理念，加大審計力度，實現(xiàn)“寓監(jiān)督于服務”的和諧審計。

　　上半年，審計科在時間緊、任務重、人員少的情況下，獨立實施財務收支審計四次，開展專題項目審計四次，配合政府審計部門專項工程審計八次，出據(jù)審計報告五份，提出了《關于對各直屬局強化內(nèi)部監(jiān)督和風險控制的幾點意見》的工作方案，及時為各層面管理者經(jīng)營決策提供了可靠的依據(jù)。下面，匯報審計科上半年來圍繞全局工作重心開展的幾項具體工作：

　　一、參加專業(yè)培訓，增長業(yè)務素質(zhì)，提升工作能力。

　　審計工作的專業(yè)性決定了從業(yè)人員必須要具備一定水平的專業(yè)知識技能，才能確保高質(zhì)量的完成審計任務。專業(yè)技能知識的學習培訓，是開展好內(nèi)審工作的必要保證。今年2月14日，我科室派出兩人次參加由國家電網(wǎng)公司審計部主辦的為期十天的高級審計人員培訓班。培訓中了解了國家最新的財務政策和制度；學習了現(xiàn)階段電力行業(yè)內(nèi)審工作最具代表性的審計技術；見識了審計軟件的開發(fā)應用成果。此次培訓，極大豐富并積累了審計人員的理論知識和實戰(zhàn)經(jīng)驗，提升了工作能力，開拓了工作思路和方向，對于現(xiàn)實工作具有鮮明的指導意義并為20xx年度農(nóng)電系統(tǒng)內(nèi)審工作的開展奠定了良好的基礎。

　　二、配合政府審計，協(xié)調(diào)內(nèi)外關系，維護企業(yè)利益。

　　20xx年以來，XX市審計局繼續(xù)開展對農(nóng)電系統(tǒng)第三期城網(wǎng)建設與改造工程的竣工決算審計。配合政府審計機關開展專項工程審計，依然是我們20xx年上半年的重要工作。鑒于該項工作的延續(xù)性，我們在今年的工作中，吸取了上年度的工作經(jīng)驗和教訓。第一，審前細致嚴格的做好自查自糾工作。在政府審計進點前，多次到被審計單位開展審前自查，針對以往審計發(fā)現(xiàn)的問題，逐一對照重點排查，最大限度的糾正和減少存在問題。第二，積極主動地做好審計中的配合服務工作。政府審計過程中，我們面對工程項目多工作量大、竣工決算時間緊迫，不測因素仍存在等諸多實際情況，主動積極與審計人員保持溝通，消除審計單位對被審計單位意識中的職業(yè)慣性思維和個人情緒色彩，對審計中提出的問題予以合情合理的解釋，及時掌握審計現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的各種變更和其他各種情況，爭取審計過程中查出的問題在審計認證之前予以糾正。第三，協(xié)調(diào)內(nèi)外關系，力爭取得滿意的審計結果。為了維護縣局企業(yè)利益，現(xiàn)場查證過程結束后，代表被審計單位數(shù)次與政府審計部門交換審計意見。對于涉及農(nóng)網(wǎng)政策性問題，陳述理由，堅持原則，據(jù)理力爭，努力取得政府審計部門的認同。經(jīng)過我們的一系列工作和努力，農(nóng)電系統(tǒng)各直屬分局在該項目的政府審計中均取得了較為理想的審計結果，我們的工作同時受到了政府審計機關的理解和各直屬局的好評。

　　三、召開系統(tǒng)會議，創(chuàng)建工作理論，明確中心工作

　　20xx年4月28日，審計科組織各直屬分局審計專責人召開20xx年度的內(nèi)審工作會議，對系統(tǒng)整體內(nèi)審工作做以規(guī)劃部署，提出了“管理+效益+服務”的和諧審計的工作理念，用以指導農(nóng)電系統(tǒng)內(nèi)部審計實踐工作的開展。

　　此次會議，通過提倡“和諧審計”的工作理論，更新了審計人員的工作意識，為全系統(tǒng)內(nèi)審中心工作指引了方向，更好地指導全系統(tǒng)內(nèi)審人員開展審計項目，為企業(yè)自身完善服務，為領導決策服務。通過依法審計、人性化審計、服務性審計促使企業(yè)有序發(fā)展、規(guī)范經(jīng)營，不斷提升管理水平增進經(jīng)濟效益。

　　四、強化內(nèi)部監(jiān)督，增強風險控制，出臺工作方案

　　我們總結20xx年度對各直屬分局開展審計項目中暴露出的各種問題，向局領導班子提交了《關于對各直屬局強化內(nèi)部監(jiān)督和風險控制的幾點意見》的工作方案，從審計工作的角度提出了加強農(nóng)電系統(tǒng)財務管理的十四條建議。特別是涉及到對外投資、對外拆借資金、對外捐贈、行政處罰、應收債權等類型的經(jīng)濟業(yè)務都在該方案中拿出了具體的審計意見，目的使市局對于各直屬局財務管理具有可控性和可操作性，各直屬分局的經(jīng)濟行為受到較強的約束性。

　　五、搞好常規(guī)審計，配合中心工作，服務縣局企業(yè)。

　　我們把常規(guī)的.財務收支審計工作放在開展各項內(nèi)部審計工作的首位。20xx年度，根據(jù)年度工作計劃安排，為配合全系統(tǒng)“爭創(chuàng)一流”的中心工作，分別對XX、XX、XX、XX四個縣局開展了財務收支審計。今年的財務收支審計工作特點是：第一，橫向加寬審計范圍，縱向加深審計層次。往年的常規(guī)審計通常針對供電主業(yè)而忽視了對多經(jīng)部門和其他項目的審計。今年我們把審計范圍擴大到全部有資金核算的單位和專項資金賬戶，審計范圍囊括了多種經(jīng)營業(yè)及其所屬的各個企業(yè)攤點，低壓維管費專項資金以及單獨收取的農(nóng)電管理費專項資金。在擴大審計范圍的同時也不斷挖掘?qū)徲嬌疃�，遵循“查不清楚不放過”的宗旨，個別業(yè)務追溯源頭，透過賬面現(xiàn)象分析業(yè)務本質(zhì)。第二，嚴格追究“屢審屢犯”的問題，杜絕“審而不計”的現(xiàn)象。在被審計單位，始終存在一些“屢審屢犯”的問題，沒有得到有效地解決。我們在今年的工作中格外注意了對這類問題的整改并提出今后將以崗位問責的方式追查“屢審屢犯”的根源。

　　另外，審計工作往往容易產(chǎn)生“審而不計”的現(xiàn)象，重查找，輕整改，形成了審計過后“一了百了”的情況。我們在今年的審計項目中，采用先整改再下達審計報告的工作方法，有效杜絕了審而不計的現(xiàn)象發(fā)生。具體做法就是在現(xiàn)場審計查證結束后初步與被審計單位交換意見，要求被審計單位在規(guī)定期限內(nèi)糾正問題，提交整改報告，最終我們再向被審計單位下達正式的審計報告。

　　時間在我們緊張而忙碌的工作中匆匆而過，作為企業(yè)的“經(jīng)濟衛(wèi)士”我們深感責任重大，工作的同時也暴露出存在問題和面臨的困難：

　　1、審計項目多、人員少、時間短，風險高；

　　2、審計人員專業(yè)知識距勝任工作的要求尚有差距，對外協(xié)調(diào)能力和解決問題的能力低；

　　3、審計工作條件有待改善，目前我系統(tǒng)目前尚無審計專業(yè)軟件，審計辦公設備亦不能滿足工作需要。

　　20xx年6月22日

審計科工作總結7

　　一、收入：

　　主營業(yè)務收入1―5月份2334萬元，與去年同期的2120萬元比較增加了214萬元，增幅6.83；快客公司因增加了大荊至杭州線和樂清至寧波線，收入467萬元，比上年同期的388萬元增加79萬元，增幅9.97；中巴公司收入366萬元，同比327萬元增加39萬元增11.93；大荊中巴收入88萬元，同比75萬元增加13萬元，增幅17.33。其他為業(yè)務收入103萬元，同比97萬元，增加收入6萬元，增幅39.02；修理收入46萬元，同比57萬元，減少收入11萬元，下降19.30。預計上半年主營業(yè)務收入2460萬元，比上年同期的2434萬元增長8.46，略低于馬總在五屆職代會上要20xx年營收增長9的計劃。

　　二、管理費用：

　　總公司管理費用支出1―5月份帳面308萬元，同比382萬元減少支出74萬元。但由于今年實際支付工資173.3萬元，進入費用帳只有116.7萬元，上年同期卻相反，實際支付工資158.8萬元，進入費用帳面215.8萬元。按可比口徑計算今年比上年同期（364.6―325）多支出40萬元。管理費用比上年增加的項目有：折舊費42萬元，同比30萬元，增加12萬元，主要是雁蕩車站和電腦聯(lián)網(wǎng)售票系數(shù)資產(chǎn)增加；公務車費用20.6萬元，同比4.2萬元，增加16萬元，主要是二年共管站務費13萬元在內(nèi)；購置費3.6萬元，同比1.6萬元，增加2萬元；印刷費比上年同期增加3.8萬元，電腦票印刷成本提高；通訊費13.2萬元，實際支付3.8萬元，同比3.5萬元，增加0.3萬元；廣告費1.3萬元，同比0.2萬元，增加1.1萬元。比上年同期減少支出的.項目有；差旅費2.5萬元，同比4.1萬元，減少1.6萬元；水電費-1.3萬元，同比2.2萬元，減少3.5萬元；招待費6.8萬元，同比15.4萬元，減少8.6萬元。

　　另外支付養(yǎng)老統(tǒng)籌金32.6萬元，醫(yī)療保險金25.6萬元，待業(yè)保險5萬元，住房公積金8.4萬元，合計71.6萬元，下屬公司上繳各種基金55.4萬元；預計上半年管理費用支出410萬元，比上年同期418萬元下降8萬元，下降幅度1.95，占上年全年798萬元的51.37。

　　三、利潤：

　　1―5月份帳面利潤虧損58萬元，上年同期盈利70萬元，比上年減少128萬元，按可比口徑計算，上年同期帳面有站務公司利潤76萬元，而今年站務公司利潤已高整為零，剔除該因素，今年1―5月份比上年同期減少52萬元。今年利潤減少的原因主要是受“非典”和寧波快客營運的影響，而使快客公司利潤比上年下降75.3萬元�？炜�1―5月份利潤虧損17.6萬元，上年同期盈利57.7萬元，相差75.3萬元，其中杭州線路當年主營業(yè)務利潤33萬元，比上年同期76.7萬元，減少43.7萬元，寧波線當年虧損29萬元，上年未營運。

　　1―5月份其他公司盈利情況：客運公司利潤74.6萬元，同比66.9萬元，增加7.7萬元，增長11.51；中巴公司利潤52.5萬元，同比47.9萬元，增加4.6萬元，增長9.60；大荊中巴公司利潤18.6萬元，同比16.7萬元，增加1.9萬元，增長11.38；貨運公司利潤1.4萬元，同比5萬元，減少3.6萬元，下降72。1―5月份總公司管理費用支出扣除其他業(yè)務利潤等凈支出187.7萬元，比上年同期的200.8萬元，減少支出13.1萬元。

　　管理費用支出已在前面分析過，影響總公司收支的還有：其他業(yè)務利潤（房租場地）53.6萬元，比上年同期33.5萬元增加20萬元；投資收益32.9萬元，比上年同期111.5萬元減少78.6萬元；營業(yè)外收入27.3萬元，同比12.6萬元，增加14.7萬元。6月份總公司要支付退離休人員醫(yī)療保險40萬元，快客公司可能虧損20萬元，按協(xié)議站務公司要補虧15萬元，快速公司利潤約有100萬元可入帳，上半年預計虧損40萬元。

審計科工作總結8

　　一、收入：

　　主營業(yè)務收入1—5月份2334萬元，與去年同期的2120萬元比較增加了214萬元，增幅6.83%�？炜凸疽蛟黾恿舜笄G至杭州線和樂清至寧波線，收入467萬元，比上年同期的388萬元增加79萬元，增幅9.97%。中巴公司收入366萬元，同比327萬元增加39萬元增11.93%。大荊中巴收入88萬元，同比75萬元增加13萬元，增幅17.33%。

　　其他為業(yè)務收入103萬元，同比97萬元，增加收入6萬元，增幅39.02%。修理收入46萬元，同比57萬元，減少收入11萬元，下降19.30%。

　　預計上半年主營業(yè)務收入2460萬元，比上年同期的2434萬元增長8.46%，略低于馬總在五屆職代會上要20xx年營收增長9%的計劃。

　　二、管理費用：

　　總公司管理費用支出1—5月份帳面308萬元，同比382萬元減少支出74萬元。但由于今年實際支付工資173.3萬元，進入費用帳只有116.7萬元，上年同期卻相反，實際支付工資158.8萬元，進入費用帳面215.8萬元。按可比口徑計算今年比上年同期（364.6—325）多支出40萬元。

　　管理費用比上年增加的'項目有：

　　折舊費42萬元，同比30萬元，增加12萬元，主要是雁蕩車站和電腦聯(lián)網(wǎng)售票系數(shù)資產(chǎn)增加。

　　公務車費用20.6萬元，同比4.2萬元，增加16萬元，主要是二年共管站務費13萬元在內(nèi)。

　　購置費3.6萬元，同比1.6萬元，增加2萬元。

　　印刷費比上年同期增加3.8萬元，電腦票印刷成本提高。

　　通訊費13.2萬元，實際支付3.8萬元，同比3.5萬元，增加0.3萬元。

　　廣告費1.3萬元，同比0.2萬元，增加1.1萬元。

　　比上年同期減少支出的項目有。

　　差旅費2.5萬元，同比4.1萬元，減少1.6萬元。

　　水電費-1.3萬元，同比2.2萬元，減少3.5萬元。

　　招待費6.8萬元，同比15.4萬元，減少8.6萬元。

　　另外支付養(yǎng)老統(tǒng)籌金32.6萬元，醫(yī)療保險金25.6萬元，待業(yè)保險5萬元，住房公積金8.4萬元，合計71.6萬元，下屬公司上繳各種基金55.4萬元。

　　預計上半年管理費用支出410萬元，比上年同期418萬元下降8萬元，下降幅度1.95%，占上年全年798萬元的51.37%。

　　三、利潤：

　　1—5月份帳面利潤虧損58萬元，上年同期盈利70萬元，比上年減少128萬元，按可比口徑計算，上年同期帳面有站務公司利潤76萬元，而今年站務公司利潤已高整為零，剔除該因素，今年1—5月份比上年同期減少52萬元。今年利潤減少的原因主要是受“非典”和寧波快客營運的影響，而使快客公司利潤比上年下降75.3萬元。

　　快客1—5月份利潤虧損17.6萬元，上年同期盈利57.7萬元，相差75.3萬元，其中杭州線路當年主營業(yè)務利潤33萬元，比上年同期76.7萬元，減少43.7萬元，寧波線當年虧損29萬元，上年未營運。

　　1—5月份其他公司盈利情況：

　　客運公司利潤74.6萬元，同比66.9萬元，增加7.7萬元，增長11.51%。

　　中巴公司利潤52.5萬元，同比47.9萬元，增加4.6萬元，增長9.60%。

　　大荊中巴公司利潤18.6萬元，同比16.7萬元，增加1.9萬元，增長11.38%。

　　貨運公司利潤1.4萬元，同比5萬元，減少3.6萬元，下降72%。

　　1—5月份總公司管理費用支出扣除其他業(yè)務利潤等凈支出187.7萬元，比上年同期的200.8萬元，減少支出13.1萬元。管理費用支出已在前面分析過，影響總公司收支的還有：其他業(yè)務利潤（房租場地）53.6萬元，比上年同期33.5萬元增加20萬元。投資收益32.9萬元，比上年同期111.5萬元減少78.6萬元。營業(yè)外收入27.3萬元，同比12.6萬元，增加14.7萬元。

　　6月份總公司要支付退離休人員醫(yī)療保險40萬元，快客公司可能虧損20萬元，按協(xié)議站務公司要補虧15萬元，快速公司利潤約有100萬元可入帳，上半年預計虧損40萬元。

審計科工作總結9

　　今年以來，我們財務審計科在上級各部門的關心支持和經(jīng)信委黨委的正確領導下，圍繞年初制定的目標任務，堅持團結協(xié)作，任勞任怨，努力工作，盡力完成了上級部門及領導交辦的各項任務。具體表現(xiàn)在以下各方面：

　　1、認真學習，提高綜合素質(zhì)。

　　工業(yè)系統(tǒng)財務工作涉及面廣，工作任務重，服務對象多，但我們財務科全體同志沒有因工作忙而放松對政治理論及業(yè)務技能的學習，而是嚴格要求自己，積極參加上級部門及經(jīng)信委組織的政治學習和各項政治活動。并能結合自身的工作崗位特點，認真學習貫徹《會計法》和國家有關財經(jīng)法規(guī)，依法履行會計核算和會計監(jiān)督的職責。遵紀守法，熱愛本職工作，維護國家利益，保證財產(chǎn)資金安全，平時能結合形勢，加強財務知識及新會計制度、新會計準則的學習，提高綜合素質(zhì)以適應工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的需要。

　　2、認真審核匯總報表，提高會計信息質(zhì)量。

　　能認真細致、及時地做好近40家企業(yè)的財務報表匯總和上報工作，為了確保報表的全面、準確、及時、清晰，對所有的基層報表一一進行認真審核。發(fā)現(xiàn)問題及時與企業(yè)聯(lián)系，指出差錯，耐心指導，對個別報送不及時的單位，總是不厭其煩的催報，力求資料的完整性，為領導和上級決策提供了依據(jù)。

　　3、合理編制收支預算，及時報送財務收支信息。

　　為了合理編制經(jīng)信委各部門(全額行政、參照公務員管理的行政、全額事業(yè)、自收自支事業(yè)、企業(yè)性質(zhì)人員等等)的收支預算，我們按照上級財政部門及經(jīng)信委領導對會計預決算的要求，既要總結分析上年度預算執(zhí)行情況，找出影響本期預算的各種因素，又要客觀分析本年度有關政策(調(diào)資、工改等情況)及本系統(tǒng)收取管理費企業(yè)的經(jīng)濟效益等相關情況對預算的影響，使預算更加切合實際，領導心中有數(shù)，利于操作，發(fā)揮其在財務管理中的積極作用，平時月、季、年及時做好機關的財務結算工作，按時報送財務收支信息。

　　4、積極籌措資金，確保機關工作正常運轉。

　　從經(jīng)信委的整體情況看，人員性質(zhì)多樣化(公務員、行政、全額事業(yè)、自收自支事業(yè)、企業(yè)等性質(zhì))，資金渠道也多樣化，有財政撥款、有補助收入、有管理費收入等，我們根據(jù)委里的自身特點及領導要求，積極籌措資金，特別是總公司的收入xxxx，主要是收取企業(yè)的管理費，隨著改制的不斷深入，本系統(tǒng)大部分企業(yè)公轉民營，加上部分企業(yè)受市場行情影響，資金困難，面臨倒閉、破產(chǎn)，從而增加了收取的難度。加上招商引資力度加大，使許多外地大型企業(yè)參與控股，也使我們的管理費收繳增加了難度。但我們根據(jù)領導的要求，針對企業(yè)的實際情況，與企業(yè)領導協(xié)商，采取溝通，了解、多跑、多講、多磨等辦法，在經(jīng)信委領導的大力支持下，以及各科室部門的`關心和幫助，今年較好地完成了收取任務，確保了機關工作的正常運轉。

　　5、認真執(zhí)行財務制度，做好科內(nèi)日常工作。

　　聽從領導指揮，服從領導安排，嚴格執(zhí)行財務制度，認真、細致、準確地做好會計核算工作，按規(guī)定分類(經(jīng)信委行政、三電辦、總公司、中小企業(yè)服務中心、節(jié)能中心等幾塊)報銷支付各項費用，加強現(xiàn)金管理，保證現(xiàn)金安全。定期做好與各銀行的對帳工作，每月按時上繳各項基金(養(yǎng)老金、公積金、醫(yī)保、稅金)，定期去人事局保險處撥付離退休人員的工資，定期寄付遺孀生活費，定期對固定資產(chǎn)及往來帳進行清理、核查、登記，(今年配合辦公室對裝修后的固定資產(chǎn)，包括辦公桌椅進行一一進行登記，分類入帳)并按會計部門要求進行帳務處理。平時科內(nèi)工作從大局出發(fā)，做到分工不分家，互相合作，齊心協(xié)力，在認真完成本科工作的同時，能盡力配合其他部門做好藍天海公司的破產(chǎn)清算、金源公司的改制、鋼管公司的破產(chǎn)清算、安全經(jīng)費的收付、國有資產(chǎn)的清查、設備的處置、解困資金的撥付、職工身份置換、財政稅務工商等綜合部門的協(xié)調(diào)以及企業(yè)公積金的歸集、信訪等工作，積極完成領導和上級有關部門交辦的各項任務。

　　6、配合做好融資擔�？频墓ぷ�。

　　按照省開行的要求，每個季度提前籌集資金，認真細致地做好幾千萬資金的結息、付息工作，每個季度按時做好財務核算及年終的審計工作，及時提供季度會計信息。今年上半年配合融資中心辦理了省行幾千萬資金的貸款手續(xù)，并將資金委放到相關企業(yè)，最近又協(xié)助擔保公司準備了省里要求上報的多種整頓資料以及減資、驗資等材料。

　　7、抓好困難企業(yè)的內(nèi)審工作。

　　內(nèi)部審計工作也是財務工作的一項重要內(nèi)容，這一工作時間緊、要求高、政策性強、也容易得罪人，但我們財務審計科在領導及紀檢部門的支持下，每次都圓滿地完成了任務。今年我們按照審計部門的內(nèi)審要求和規(guī)定，對印染廠、塑料廠，等企業(yè)進行了財務收支內(nèi)審，通過內(nèi)審我們根據(jù)審計事實，一是對企業(yè)有關情況進行客觀公正的評價。二是嚴肅財經(jīng)紀律，及時調(diào)整帳務，提出整改措施。三是指導他們按財務制度設置帳戶，合法合理使用資金，認真規(guī)范記好各類明細帳。四是出具了詳細的書面報告，為領導了解情況、正確決策提供了依據(jù)，真正發(fā)揮了財務監(jiān)督的職能。

　　8、做好會計培訓工作及財務管理工作。

　　今年三季度我們配合財政局做好“財務管理促進年”活動的宣傳發(fā)動，對列統(tǒng)企業(yè)進行了財務管理工作的抽查，并針對抽查情況提出了建議和要求。今年我們還配合財政局會計科舉辦了多期培訓班，上崗培訓達20人次，繼續(xù)教育達266人次，揚州財政專題講座達30人次。我們還利用年報會等時間讓企業(yè)財務科長互相交流、取長補短，學習內(nèi)部管理經(jīng)驗，使企業(yè)財會人員既增長了業(yè)務知識，也為做好財務工作起到了促進提高作用。

　　綜上所述，今年我們雖然做了一些工作，但距離改革發(fā)展的需要和領導的要求還有差距，主要表現(xiàn)在：一是與企業(yè)和相關科室之間溝通不夠深入;二是對困難企業(yè)的內(nèi)審工作重視不夠;三是服務企業(yè)方面缺乏主動性;四是報刋信息方面僅滿足于完成任務，沒有做到超額完成很多。

審計科工作總結10

　　20xx年工作總結

　　審計科

　　經(jīng)過科室人員一起認真討論、研究，通過與汪書記和宋局長匯報、溝通，結合我局實際，我們繼續(xù)堅持圍繞中心服務大局，不斷增強責任與服務意識，以加強管理為中心，以防范風險為重點，發(fā)揮內(nèi)部審計在規(guī)范會計基礎工作、提高財務信息質(zhì)量、維護財經(jīng)紀律、加強管理等方面的積極作用，積極開展審計工作，較好地完成了年度目標任務�，F(xiàn)將20xx年的工作匯報如下：

　　一、工作目標完成情況

　　根據(jù)年度工作目標，2015年安排審計項目5項，實際完成11項,超計劃完成6項。分別開展了離任經(jīng)濟責任審計2項、財務收支審計3項、專項資金審計調(diào)查2項、局屬單位事轉企后的產(chǎn)權歸屬問題（1999年—2013年）的審計3項及后續(xù)審計等審計事項, 完成我局“銀行存款—建行房信部”賬戶（1993年—2001年）核查更正的處理意見，提出審計建議27條。通過審計，理順了關系，完善了制度，促進了工作，真正做到了“一審、二幫、三促進”的原則。充分發(fā)揮了內(nèi)審工作為公路事業(yè)健康持續(xù)發(fā)展保駕護航的作用。

　　一是以規(guī)范管理為目標，深化財務收支審計

今年以來,審計科先后完成了對漯河市公路管理局吳城超限站2014年度的財務收支審計,嚴格按照“有預算不超支,無預算不開支”的原則,詳細檢查了該站財務收支的合法性、合規(guī)性、效益性等,有針對性的提出了審計建議3條,充分發(fā)揮了內(nèi)審工作的監(jiān)督服務職能。

　　二是以提高效益為主線，注重專項資金審計調(diào)查

　　按照年初工作目標,審計科用兩個月的時間對舞陽縣公路局、召陵區(qū)公路局2014年度的賬目進行了公路專項資金審計調(diào)查,對專項資金是否做到按預算執(zhí)行，是否量入為出、�？顚Ｓ�,有無擠占、挪用現(xiàn)象及資金的使用是否達到預期目的進行了有針對性的全面檢查,對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行歸類,提出整改意見8條,確保專項資金使用到位、合理。

　　三是以政績評價為重點，推進經(jīng)濟責任審計

　　根據(jù)局領導的臨時工作要求,我們及時開展經(jīng)濟責任審計,以被審單位經(jīng)濟發(fā)展狀況為基礎,通過審計監(jiān)督的積極作用,提高干部隊伍正確履責的自律性。我們先后對袁集超限站責任人任期內(nèi)（20xx年7月1日至20xx年12月18日）以及三丁超限站責任人任期內(nèi)（20xx年6月12日至20xx年12月18日）的資產(chǎn)、負債及主要經(jīng)濟指標的完成情況、資產(chǎn)保值增值情況、內(nèi)控制度是否健全等方面進行了認真理性的梳理、分析、總結,共提出審計意見12條,做到審計報告提出的意見和建議具體、中肯,全面、客觀、公正地評價了主要負責同志的任期經(jīng)濟責任,使經(jīng)濟責任審計成為正確評價負責人任期政績的重要依據(jù)。

　　四是強化制度建設。

按照20xx年“創(chuàng)新規(guī)范年”活動安排，我們認真討論研究、修改完善并對科室制定的工作制度進行了查漏補缺，新制定《內(nèi)部審計責任追究暫行辦法》，通過采取相應措施揭示問題促進整改、推動完善制度，減少問題產(chǎn)生的根源，降低問題發(fā)生的'幾率。制定責任追究辦法，就是要充分發(fā)揮審計監(jiān)督作用，就是要堅決制止屢審屢犯、審后反彈現(xiàn)象。

　　二、工作中取得的一流成績、亮點工作及創(chuàng)新工作

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　　年初以來，我們正確把握監(jiān)督與服務的關系，寓監(jiān)督于服務之中是搞好內(nèi)審工作的根本。實踐證明，內(nèi)審監(jiān)督必須緊緊圍繞公路建設這個中心，把發(fā)展作為工作的出發(fā)點和落腳點，審計才有為有位。監(jiān)督只是手段，服務才是目的。因此，我們在工作中，堅持“從嚴查賬，從寬處理，完善制度，加強管理”的審計理念，把審計目標定位于通過審計，使被審單位加強內(nèi)部管理，不出和少出問題上，讓審計成為違規(guī)違紀問題的“防疫站”，注意擺正自己的位置，具體把握和正確處理審計監(jiān)督和審計服務的辨證關系，講服務不是不講監(jiān)督，講監(jiān)督不是只看力度，講力度不是只看處理意見。對審計查出的問題，以有利于公路事業(yè)發(fā)展為標準，分類排隊，區(qū)別對待。在對已審項目的審計過程中，我們就較好地把握了這些關系，為被審單位出具了完善各項內(nèi)部控制制度，加強內(nèi)部管理的意見。

　　（二）亮點工作：

強化內(nèi)部控制制度評價。無論是財務收支審計、專項審計調(diào)查還是離任經(jīng)濟責任審計,我們對各單位內(nèi)控制度體系的建立健全和是否有效執(zhí)行都進行了認真梳理,針對各類經(jīng)濟活動的業(yè)務處理流程,系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動可能存在的風險,尋找失控點和盲點,及時提出合理化建議和意見,從而促進完善內(nèi)部控制,達到消除風險、清除隱患、堵塞漏洞的目的。

　�。ㄈ﹦�(chuàng)新工作：

　　一是在工程項目審計方面有所創(chuàng)新。工程項目審計，是我局以往審計工作的空白點。今年我們將以服務大局為已任，抓好S238常付線及S330逍白線安保工程建設項目的審計。在工程建設項目中著力對項目資金來源及到位情況、項目資金的使用情況、項目資金預算執(zhí)行情況、以及以及工程項目完成情況等重點環(huán)節(jié)的審計，熟悉工程的工藝流程和施工工序，掌握第一手資料，以保證工程數(shù)據(jù)的全面性、準確性。尤其是工程計量表，要有目的的與現(xiàn)場實際發(fā)生工程量相比較，使各項數(shù)據(jù)之間、數(shù)量與實際之間能互相印證和銜接。通過對工程項目的工程質(zhì)量、資金撥付及國有資產(chǎn)的安全完整等方面進行審計，更好地體現(xiàn)審計工作對工程建設的保障、監(jiān)督、服務與促進作用。

　　二是在建立審計項目電子化檔案上有所創(chuàng)新。在審計項目全部程序結束后,完成審計項目從審計性質(zhì)、基本情況、賬面情況、審計結果、存在問題及建議、審計評價、責任認定到整改情況的所有信息電子化,也就是在完成紙質(zhì)檔案的同時建立一套簡化的電子化檔案,其優(yōu)勢有三：一是方便快速查閱；二是方便橫向縱向?qū)Ρ取?/p>

三是能及時發(fā)現(xiàn)共性問題或現(xiàn)象,便于有針對性的提出解決方案。

　　三、存在的問題

　　通過科室人員共同分析討論，我們發(fā)現(xiàn)工作中存在有三個問題：一是綜合性審計人才缺乏。這是我們審計科的硬傷，人員構成主要來自于會計專業(yè)，大部分都只懂財務，不懂工程，所以要想審計一個工程項目很難達到預期目的，不利于審計范圍的拓展；二是被審單位整改措施落實不到位。在審計實踐中可以看出，部分被審單位“屢審屢犯”問題比較突出，甚至“老毛病”未改，又添“新毛病”。

　　四、20xx年工作的基本思路、工作打算及措施

　�。ㄒ唬�20xx年，按照我局“項項工作爭一流、重點工作有突破、整體工作上臺階”的總體要求，結合單位的中心工作和重點工作，我們確定今年審計工作的基本思路是：以服務全局為目的，以審計創(chuàng)新為動力，以加強審計成果運用為核心，以提升審計質(zhì)量為基礎，以“人、法、技”建設為保障，全面提高依法審計能力和審計工作水平，最大限度地發(fā)揮審計工作的服務、管理、監(jiān)督和評價職能，為公路事業(yè)健康發(fā)展保駕護航。

　　（二）20xx年工作打算：

　　一是繼續(xù)把握好監(jiān)督與服務的關系，不斷規(guī)范審計行為，提高審計質(zhì)量，充分發(fā)揮審計職能；

　　二是進一步規(guī)范審計程序，不斷提高審計意見和建議的可操作性，擴大審計成果的轉化和使用；

　　三是完成漯河市廣源公路勘察設計院、漯河市信運監(jiān)理咨詢有限公司以及河南誠達公路工程檢測有限公司2015年度財務收支情況的審計；

審計科工作總結11

　　一、認真落實了黨風廉政建設責任制，反腐敗領導體制和工作機制進一步確立。

　　醫(yī)院召開黨風廉政建設暨糾風工作會議，分別與各支部書記、科室主任簽訂了黨風廉政建設及反腐糾風目標責任書。按照“誰主管誰負責”的原則，將各項任務進行了分解，融入到各科工作目標中去，做到了廉政建設與業(yè)務工作同部署、同落實、同檢查、同考核。

　　二、廣泛開展反腐倡廉教育，筑牢思想防線。

　　邀請棗莊市人民檢察院預防職務犯罪處蔡明處長舉辦預防職務犯罪專題報告會，組織部分中層干部、業(yè)務骨干、重點崗位人員20余人赴市檢察院接受警示教育;印發(fā)黨風廉政建設及反腐倡廉相關學習材料;通過宣傳教育，進一步增強了黨員干部特別是領導干部的廉政意識和加強廉政建設的自覺性。先后印發(fā)了“廉政風險防控”“醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務中腐、敗問題專項治理”“領導干部防止利益沖突”等實施方案。

　　三、發(fā)揮審計監(jiān)督職能，努力從源頭上預防和治理腐敗。

　　進一步完善有關審計工作的規(guī)章制度，搞好建章立制,規(guī)范審計工作行為。二月份聯(lián)系棗莊市審計局對吳院長進行經(jīng)濟責任審計。對每月的財務收支情況;績效工資發(fā)放情況;各種物資、藥品、設備采購、使用、財務結算情況;重大項目進展情況進行例行審計。同時，按照年初工作計劃對全院各科室績效工資發(fā)放情況展開專項審計工作，及時發(fā)現(xiàn)問題糾正問題。實行對大件、大宗物資和設備招標采購、人事聘任的全程監(jiān)督。做到發(fā)現(xiàn)一個問題，制定一項整改措施，提出一項合理化建議，從而監(jiān)督、檢查和預防職務犯罪的發(fā)生，為醫(yī)院快速、健康、穩(wěn)定、和諧發(fā)展創(chuàng)造有利環(huán)境。

　　四、拓寬信訪渠道，加大投訴、舉報和案件查處力度。

　　在院紀委的領導下，第一時間了解群眾的意見和建議，起到理順情緒，化解矛盾，統(tǒng)一思想，凝聚人心起的積極作用;認真梳理和分析群眾來信來訪、投訴和舉報，建立健全案件線索集中管理制度和集體排查機制，重要線索經(jīng)集體研究提出處理意見，對違紀情節(jié)較輕的同志，進行談話提醒;對群眾有反映，經(jīng)初步核實后基本屬實，但尚不構成嚴重違紀行為的.同志，進行警示告誡;對受到失實舉報的同志，及時予以澄清,做到支持干事的，保護干事的，查處違紀的。

　　五、規(guī)范物價收費標準，嚴格測算，嚴格執(zhí)行。

　　自20xx年3月5日接受物價管理工作以來，嚴格按照省市兩級物價部門要求，規(guī)范我院醫(yī)療服務收費行為。積極做好日常物價管理、維護、審核、測算工作。對各科室新申報項目到物價局進行臨時價格備案，及各類收費項目認證轉正。對目前醫(yī)院8類收費項目進行審核測算，逐步統(tǒng)一收費編碼。

　　六、深化“三好一滿意”活動

　　按照“抓鞏固、抓提高、創(chuàng)品牌、出成效”的總體要求，以“以德治院、以情醫(yī)患”為特色品牌，進一步強化品牌建設，鑄造一流服務品牌、質(zhì)量品牌、制度品牌和文化品牌建設。

　　七、積極開展“優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境專項治理年活動”

　　對損害經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境的“亂檢查、亂收費、亂處罰、亂攤派”行為進行專項治理，進一步規(guī)范醫(yī)療服務行為，凈化醫(yī)院經(jīng)濟環(huán)境。

　　八、繼續(xù)深化民主評議行風

　　民主評議醫(yī)院活動，完善就醫(yī)流程、便民設施，提高服務質(zhì)量，進一步提高醫(yī)院社會美譽度，弘揚醫(yī)院行風建設成果。

審計科工作總結12

　　今年以來，資產(chǎn)審計科按照“有計劃、有步驟、有重點”的工作思路，重點做好股份公司及區(qū)屬國有企業(yè)的年度財務收支審計。上半年資產(chǎn)審計科已出具審計報告兩份，已提交審計報告（征求意見稿）兩份，已發(fā)出審計通知書兩份。

　　資產(chǎn)審計科上半年開展的主要工作如下：

　　（一）將股份公司20xx年度財務收支審計作為科室年度審計重點。

　　資產(chǎn)審計科將股份公司年度財務收支審計作為年度工作重點，并從加強審前調(diào)查了解、全面開展審計、加強對股份公司存在問題的總結以及嚴格審計問題的.整改落實等方面細化了工作目標和進度安排。上半年，資產(chǎn)審計科已完成田心股份公司的20xx年度財務收支審計，已發(fā)出大望股份公司的審計報告（征求意見稿）。通過審計促使股份公司加強經(jīng)濟活動管理，提高財務管理水平。

　　另外，資產(chǎn)審計科在我局與區(qū)財政局（集資辦）聯(lián)合聘請的會計師事務所對區(qū)31家股份公司的20xx年度財務收支審計工作中，密切關注聘請的會計師事務所審計進度，督促審計人員嚴格審計，該項目已于5月底已完成。

　　（二）區(qū)屬國有企業(yè)審計情況。

　　上半年，資產(chǎn)審計科對**區(qū)投資管理公司下屬企業(yè)**市**工業(yè)有限公司以及**區(qū)投資管理公司20xx年12月重新收回股權的****實業(yè)股份有限公司（含四個下屬企業(yè)）進行了審計，其中已對**市**工業(yè)有限公司20xx年度財務收支情況審計出具了審計報告，****實業(yè)股份有限公司20xx年度財務收支情況審計已發(fā)出審計報告（征求意見稿）。通過審計查清區(qū)屬國有企業(yè)資產(chǎn)負債、20xx年度收入支出以及物業(yè)出租等情況，促進區(qū)屬國有企業(yè)規(guī)范財務管理。

　　（三）政府督辦件的完成情況。

　　20xx年度資產(chǎn)審計科共有三個政府督辦事項：

　　1、加強股份公司監(jiān)督管理督辦事項，共提交三份督辦事項完成情況說明，目前該督辦事項已完結；

　　2、**區(qū)20xx年重要工作督辦事項，已提交第一季度督辦事項完成情況說明；

　　3、**區(qū)20xx年度基層治理任務分工督辦事項，已提交第一季度督辦事項完成情況說明。

　　（四）審計中注重廉潔審計、規(guī)范審計。

　　資產(chǎn)審計科審計人員在抓好審計業(yè)務工作的同時，始終把黨風廉政建設擺在突出位置，在審計中恪守職業(yè)道德，增強審計服務意識，提高工作效率，發(fā)揮好審計監(jiān)督和服務職能。

審計科工作總結13

　　一、強化人、法、技建設，規(guī)范執(zhí)法行為

　　今年以來，為達到審計署提出的嚴謹細致，提高質(zhì)量的總要求，結合建立學習型機關的要求，從嚴要求自己，堅持培訓和自學相結合的方式，不斷提高政治素質(zhì)和工作能力，力爭使自己成為業(yè)務能力強、政策水平高、廉潔自律好的知識型多面手人才。一是積極參加各種法律法規(guī)培訓，提高自身素質(zhì)。xx年4月我們參加了省政府法制辦舉辦的《行政復議法實施條例》暨行政復義統(tǒng)計工作培訓，通過學習培訓進一步提高了法治意識和依法行政能力。二是積極組織實施項目審計，積累工作經(jīng)驗。按照市局安排對市行政執(zhí)法局、市中級人民法院、市國土資源局三個單位的預算執(zhí)行情況和城區(qū)政協(xié)原主席的任期經(jīng)濟責任情況進行審計，在具體的'項目審計實踐中不斷提升執(zhí)法能力，為更好地履行審計復核職能打下了堅實的基礎。三是堅持學以致用，提高執(zhí)法水平。建立政治和業(yè)務學習筆記，及時收集資料，了解審計動態(tài)，學習先進的審計管理方法，更新觀念，鞏固學習成果。并結合工作實際，認真貫徹落實審計準則，進一步規(guī)范審計行為，提高審計質(zhì)量。

　　二、這一年來，結合普法依法治理工作，我們不斷強化法律、法規(guī)的宣傳工作

　　將法制宣傳教育和提高審計人員的法律素質(zhì)及執(zhí)法水平，營造良好的審計執(zhí)法環(huán)境作為普法的目標，多方面、多渠道普及國家財經(jīng)審計政策法規(guī)，宣傳審計工作成就，審計工作環(huán)境得到了進一步優(yōu)化，為建立和諧社會發(fā)揮了積極的作用。一是借助行風大家談等平臺，與相關科室共同協(xié)作，通過制作活動版面、在公開場所發(fā)放宣傳材料、設立法律咨詢點等方式，開展了豐富多彩的審計法制宣傳工作。二是通過晉城市廣播電臺百姓熱線糾風臺直播節(jié)目，針對審計機關履行職責情況、向社會承諾情況、通過電話熱線解答社會公眾關心的熱點、疑點問題。三是12.4法制宣傳日參加了市里在物茂廣場隆重舉行124弘揚法治精神，服務科學發(fā)展萬人承諾簽名活動。四是及時了解法制工作動態(tài)，宣傳審計法律法規(guī)，將上級審計機關制定的法律、法規(guī)、規(guī)章傳達下去，對存在的問題及時進行指導糾改。四是分別針對不同對象向有關領導和群眾進行審計法律、法規(guī)知識的宣傳，如：應市商務局要求，以《財政違法行為處罰處分條例》為主題，針對常見財經(jīng)問題及其防范措施，與該單位及其下屬相關單位的財務人員進行共同學習、講解，為規(guī)范我市的財政經(jīng)濟活動發(fā)揮了積極的作用。

　　今年6月市依法治市檢查組對我局xx普法依法治理工作進行了中期督導檢查。督導檢查組聽取了匯報，查看了相關資料，對我局工作給予了較好，認為我局xx普法依法治理工作領導重視、組織到位、制度健全、責任落實，依托黨校對各級領導干部進行法律、法規(guī)的宣傳教育有亮點;完善立體復核體系，強化內(nèi)部管理機制有創(chuàng)新;多種形式開展教育培訓，強化人、法、技建設有特色。

　　三、注重三級復核，提高審計質(zhì)量

　　近年來，我們認真落實審計署6號令，不斷探索創(chuàng)新，針對法制機構人員少的現(xiàn)實，改進審計復核方法，充實復核隊伍，增加復核機構層次。在三級復核的基礎上，在各科設立了審計復核監(jiān)察員，強化審計復核工作。xx年主要做了以下幾方面的工作：一是在各科審計復核監(jiān)察員和我們法制科同志的共同努力下，截至目前共復核審計、審計調(diào)查項目近70個，審核審計報告、審計結果報告、審計決定等100余份，對審計文書不規(guī)范，適用法律法規(guī)不準確、不恰當，審計事實表述不夠準確，審計工作底稿、審計日記、審計證據(jù)要素不全、內(nèi)容填制不規(guī)范等問題及時進行了整改，為促進審計工作法制化、規(guī)范化起了積極的推動作用。二是認真履行集體審定處理制度，對所有的審計項目，經(jīng)三級復核后，均提交審計業(yè)務會研究審定。并要求法制復核人員必須對審計程序的合法性、法規(guī)引用的正確性和恰當性、審計證據(jù)的充分性等內(nèi)容做出專業(yè)判斷，發(fā)表意見。三是對照審計準則及審計署下發(fā)的《審計機關審計業(yè)務范本》進行檢查，針對復核工作中發(fā)現(xiàn)的問題，及時指導審計工作實踐。

審計科工作總結14

　　在局領導班子的正確領導下，在上級審計機關的指導下，法規(guī)執(zhí)行督查科認真開展工作，較好地完成了20xx年的各項工作任務，并將按照20xx年的工作計劃和安排全力投入到明年的工作中。

　　一、20xx年完成的主要工作

　　（一）精心籌劃年度審計項目計劃，認真細致做好審計統(tǒng)計工作。

　　1、審計計劃的編制、上報和下達工作。根據(jù)全市審計工作會議精神，結合我區(qū)實際，我科編制了我局20xx年度審計項目計劃。計劃經(jīng)局務會議討論通過后報區(qū)政府審批，區(qū)政府批準后及時下達各業(yè)務科室執(zhí)行。

　　20xx年，列入計劃的審計項目共55個，其中預算執(zhí)行及稅收征管審計類項目2個，經(jīng)濟責任審計類項目1個，財務收支及資產(chǎn)負債審計類項目5個；績效審計及審計調(diào)查類項目5個；竣工財務決算審計項目7個；政府投資基建審計項目35個。其中，政府投資基建審計類中預算審計、標底審計和審定造價300萬元以下結算審計未列入計劃。

　　根據(jù)《審計準則》，我局擬在年底對今年的審計項目進行調(diào)整。

　　2、審計統(tǒng)計和項目進度管理工作。我科每月按市局規(guī)定的時間及時將編制的審計統(tǒng)計報表報送給市審計局，并做到報送數(shù)據(jù)的真實、準確和完整。同時每月底加強項目進度管理，及時編制進度表，便于局領導及各科室及時掌握項目進度及完成情況。

　　截止到11月30日，我局累計完成審計項目101個，采用簡易程序完成政府投資審計項目1242個，查出管理不規(guī)范金額126536萬元。政府投資基建審計送審造價269542.7萬元，審定造價234997.4萬元，核減34545.3萬元，核減率為12.8%。

　　（二）配合區(qū)政府構筑法治政府建設和我局審計法制建設齊頭并進，開展審計、審理、整改等工作將依法審計落實到位。

　　1、配合區(qū)政府完成法治政府建設工作。

　　①制定、修改《XX區(qū)審計監(jiān)督規(guī)定》

　　根據(jù)區(qū)法制辦《關于開展規(guī)范性文件清理暨法治政府制度建設工作的通知》的要求，我科草擬制定了《XX區(qū)審計監(jiān)督規(guī)定》，經(jīng)多次修改后，征求局領導及各科室意見后，并召開了討論會議。按照會議精神，對該規(guī)定重新進行了修改。按照區(qū)規(guī)范性文件制定的要求，向區(qū)直屬各單位、各街道辦事處和社會公開征求了意見。待法制辦審查后，以區(qū)政府名義發(fā)布。

　�、趯ξ揖忠�(guī)范性文件進行清理

　�。�1）根據(jù)XX區(qū)人民政府辦公室文件羅府辦[20xx]21號文《關于開展規(guī)范性文件清理暨法治政府制度建設工作的通知》的要求，我科負責對本局的規(guī)范性文件進行清理。經(jīng)過我科認真梳理以及請示區(qū)法制辦后，擬定我局規(guī)范性文件有三個，即《XX區(qū)審計局政府投資項目審計管理暫行辦法》、《XX區(qū)審計局政府投資小額項目審計管理暫行辦法》和《XX區(qū)審計局聘請社會中介機構和外部人員參與審計工作管理辦法》。經(jīng)我科認真研究以及和基建辦溝通后，擬繼續(xù)執(zhí)行上述三個規(guī)范性文件，向區(qū)法制辦提交了清理結果，提請區(qū)法制辦審核。

　�。�2）按照法制辦的文件要求，我局對上述三個規(guī)范性文件增加了有效期。

　　③及時回復上級機關、區(qū)法制辦及其他單位草擬的法律制度或規(guī)范性文件的征求意見稿。

　　2、制定、修改完善我局的規(guī)章制度，規(guī)范審計文書工作。我科上半年草擬并下發(fā)了《審理暫行辦法》、《審計業(yè)務會議制度》、《審計業(yè)務分級質(zhì)量控制制度》、《審計業(yè)務工作指南》及《基建工作指南》等，修訂了《審計業(yè)務工作作業(yè)流程》。3月，參照審計署及市局下發(fā)的新審計文書和文本格式，我科將我局的審計文書進行了統(tǒng)一整理和規(guī)范。

　　下半年，按照區(qū)法制辦《關于開展規(guī)范性文件清理暨法治政府制度建設工作的通知》的要求，我局新制定了《XX區(qū)審計局規(guī)范性文件管理辦法》、《XX區(qū)審計局行政決策制度》、《XX區(qū)審計局行政補償工作規(guī)程》、《XX區(qū)審計局行政投訴（信訪）處理工作規(guī)程》、《XX區(qū)審計局應對突發(fā)事件應急決策制度》、《XX區(qū)審計局政府采購制度》六個內(nèi)部制度。

　　根據(jù)新審計法、審計實施條例及審計準則的要求，對我局之前制定的制度需要作相應修改。目前這項工作仍在進行中。

　　3、做好法規(guī)宣傳工作。新審計法、審計準則施行后，審計知識需要更新，我科為我局的審計人員購買了審計法規(guī)書籍，如《審計法、審計法實施條例》、《審計準則》單行本、《黨政主要領導干部和國有企業(yè)領導人員經(jīng)濟責任審計規(guī)定》單行本等。

　　4、依法依規(guī)開展審計等相關工作。

　�。�1）完成依法審計工作。我科今年年初計劃中承擔了1個績效審計項目和1個審計調(diào)查項目。根據(jù)年度項目計劃，我科將任務具體分解到人，指定審計組長，落實責任制，明確工作要求。

　　上半年，股份公司審計調(diào)查項目我科進行了前期調(diào)研工作，專程前往XX區(qū)審計局學習股份公司審計經(jīng)驗，與區(qū)財政局相關同志進行了座談，制定了10多份調(diào)查表格。邊坡治理工程項目績效審計項目也作了前期調(diào)研和審計工作。

　　但是，因為6月人員變動，我科將績效審計和審計調(diào)查項目轉給審理科后，負責3個經(jīng)濟責任審計。到目前為止，已完成了區(qū)民政局方海明同志經(jīng)濟責任審計、區(qū)文產(chǎn)辦賴軼同志和區(qū)安監(jiān)局王琦同志經(jīng)濟責任審計項目。

　　（2）認真做好上半年審計審理工作。我科上半年負責我局的審計審理工作。在規(guī)定的審理時間內(nèi)，我科能認真負責地對每個提交的審計項目，做到按照審理工作要求和審理內(nèi)容認真細致地核查，對發(fā)現(xiàn)問題能及時與審計人員溝通，組織審理項目討論會，嚴把審理關，保證審計項目質(zhì)量。截止到20xx年6月10日，我科共審理31個審計項目，并出具了相應的審理意見書。同時，按規(guī)定我科撰寫了第一季度審理工作總結，發(fā)出審理工作通報。

　　因?qū)徖砜频某闪ⅲ?月13日起，審理工作由審理科負責。

　　（3）做好市審計局審計組對我區(qū)書記、區(qū)長經(jīng)濟責任審計工作的配合、溝通和協(xié)調(diào)工作。我科及時提供需要的相關檔案及資料，并陪同市審計局審計組到南湖辦事處和區(qū)租賃局進行調(diào)研及延伸審計。

　�。�4）負責撰寫20xx年度績效審計工作報告及20xx年度績效審計工作整改情況報告。

　　（5）建立我局的績效審計項目庫。今年我科負責初步建立了我局的績效審計項目庫，可供在制定審計計劃時選用績效審計項目時使用。

　�。�6）組織審計業(yè)務培訓。我科7月底負責組織全體干部到審計培訓基地進行為期兩天的業(yè)務學習，邀請了市審計局陳華總審計師講課。

　　（三）建立健全電子審計體系，繼續(xù)推進審計信息化建設。

　　一是配合省審計廳和市審計局做好審計會商系統(tǒng)工作，安裝好會商系統(tǒng)和視頻會議系統(tǒng)，使我局成為全市首個成功連通的區(qū)局。

　　二是積極推進我局計算機輔助審計工作，推動我局審計人員運用計算機輔助審計(ao)手段，通過內(nèi)網(wǎng)實現(xiàn)審計數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)以獲取審計電子數(shù)據(jù)，完成計算機輔助審計工作。

　　三是解決審計人員在oa使用中的問題；與市局溝通在oa中調(diào)整部分人員及權限；協(xié)助各科室分解oa項目。

　　四是聘請市局計算機專家對我局全體審計干部進行了一次計算機聯(lián)網(wǎng)審計培訓。

　　五是加強行政監(jiān)察審計子系統(tǒng)運行管理工作，及時收集運行過程中存在的問題，協(xié)助相關科室將有關情況及時反饋給區(qū)監(jiān)察局；上半年，根據(jù)新審計準則的規(guī)定，發(fā)函給區(qū)監(jiān)察局調(diào)整審計監(jiān)察點，將審計實施方案移到審計通知書之后；下半年，與監(jiān)察局溝通協(xié)調(diào)調(diào)整監(jiān)察網(wǎng)局領導及科室人員及權限。

　　六是協(xié)助新安裝電腦的科室調(diào)整內(nèi)網(wǎng)設置，并可以使用oa和監(jiān)察網(wǎng)。

　�。ㄋ模┳龊闷渌ぷ�。

　　1、11月，我局成立了羅湖審計理論研究領導小組，理論研究辦公室設在我科，負責承擔我局的理論研究征集等工作。

　　2、撰寫并發(fā)表信息多篇。

　　二、20xx年工作計劃

　　（一）明年繼續(xù)做好我局的20xx年的年度審計項目計劃的.編制及審計統(tǒng)計工作。加強編制計劃的前期調(diào)研工作，確保計劃項目制定的科學性、可行性；加強計劃項目執(zhí)行的全過程動態(tài)管理，確保審計項目動態(tài)管理的及時性、有效性。

　�。ǘ├^續(xù)做好我局的審計法制建設工作。一是配合區(qū)政府做好法治政府建設工作；二是梳理我局現(xiàn)有的審計制度，對需要修訂或完善的予以修訂或完善，并匯編成冊；三是做好與審計工作有關的法律、法規(guī)、條例、制度的收集和宣傳工作。

　�。ㄈ├^續(xù)做好我局的審計信息化建設工作。深化應用審計署金審工程一期和二期各項研究成果，配合省、市金審工程二期建設，深化審計管理系統(tǒng)的應用，提高審計管理數(shù)字化水平，推廣先進計算機審計技術和方法，提高辦公效率；做好審計專網(wǎng)和審計會商系統(tǒng)的使用和應用工作；繼續(xù)做好行政監(jiān)察審計子系統(tǒng)的溝通協(xié)調(diào)工作。

　�。ㄋ模┳龊梦揖值膶徲嬂碚撗芯抗ぷ�，編選《XX市XX區(qū)審計理論研究文集（20xx-2011）》一書。

　　（五）完成依法審計及領導臨時交辦的其他工作任務。