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公司年度審計工作計劃
日子如同白駒過隙，我們又將接觸新的知識，學(xué)習(xí)新的技能，積累新的經(jīng)驗，做好計劃可是讓你提高工作效率的方法喔！我們該怎么擬定計劃呢？下面是小編為大家整理的公司年度審計工作計劃，僅供參考，歡迎大家閱讀。
一、上半年主要工作完成情況
1、完成了20xx年度固定資產(chǎn)統(tǒng)計年報工作，計劃內(nèi)項目20xx年度完成投資1284.3萬元，其中球團(tuán)生產(chǎn)線煙氣脫硫項目完成投資509.2萬元，設(shè)備零購?fù)瓿赏顿Y775.1萬元。
2、積極與集團(tuán)公司運營發(fā)展部溝通，上半年集團(tuán)公司分兩批次以通鋼[20xx]52號及78號文件下達(dá)了礦業(yè)公司20xx年度投資計劃，兩批合計投資計劃為22561萬元，其中球團(tuán)生產(chǎn)線煙氣脫硫2250萬元，4—6#礦組深部開采工程等5項生產(chǎn)接續(xù)項目為20311萬元。上半年預(yù)計完成投資1543萬元。
3、針對國家出臺的營改增稅收政策，結(jié)合國家和集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定及礦業(yè)公司預(yù)結(jié)算相關(guān)文件，重新修改完善并以通鋼礦業(yè)[20xx]11號文件下達(dá)了《關(guān)于下發(fā)通鋼礦業(yè)公司工程建設(shè)項目預(yù)結(jié)算執(zhí)行定額、取費標(biāo)準(zhǔn)及材料價格等規(guī)定的通知》規(guī)定，適應(yīng)了營改增稅收政策的工程造價計價需要。
4、完成了礦業(yè)公司20xx年度合同管理清查工作，板石礦全年簽訂工程合同14份，其中設(shè)計類1份，施工類2份，監(jiān)理類1份，零星工程類7份，其他類3份。
5、為深入貫徹落實首鋼總公司20xx年閉合“失血點”計劃，根據(jù)通鋼集團(tuán)公司對建平深井礦業(yè)、塔東礦業(yè)、大栗子礦業(yè)冶煉系統(tǒng)擇機(jī)出售、資產(chǎn)盤活、多元化轉(zhuǎn)型發(fā)展等指示要求，組織完成了對相關(guān)子公司基本情況調(diào)查研究，按要求形成匯報材料上報集團(tuán)公司；為加快推進(jìn)塔東礦業(yè)公司國家冰雪項目，成立了臨時工作小組。
6、為規(guī)范和加強(qiáng)礦業(yè)公司設(shè)備購置計劃管理，理順設(shè)備購置管理程序，結(jié)合實際，重新修改完善了《吉林通鋼礦業(yè)有限責(zé)任公司固定資產(chǎn)（設(shè)備）購置管理辦法》，形成了初稿，待審定后下發(fā)。
7、按照集團(tuán)公司審計監(jiān)察部的《關(guān)于上報20xx年度已完工程投資結(jié)算復(fù)核審計相關(guān)事宜的通知》（通鋼審監(jiān)字〔20xx〕XX號）文件要求，按規(guī)定及時、準(zhǔn)確上報工程結(jié)算復(fù)核審計材料報表。
二、下一步重點工作措施
1、針對集團(tuán)公司下達(dá)的20xx年度固定資產(chǎn)投資計劃，做好統(tǒng)計報表模板的調(diào)整工作，并按要求做好20xx年項目建設(shè)的年度、季度、月份計劃的分解和完成情況的統(tǒng)計分析工作。
2、按照集團(tuán)公司審計部要求，配合審計部做好礦業(yè)公司20xx年度技改、大修、安措、維簡等項目的已完工程結(jié)算復(fù)核審計工作。
3、強(qiáng)化投資計劃管控，各子公司要嚴(yán)格按照工程投資管理規(guī)定，加強(qiáng)項目前期可研論證及初步設(shè)計審查，細(xì)化工程投資，使控制投資在計劃軌道上運行。加強(qiáng)計劃的嚴(yán)肅性，集團(tuán)公司未下達(dá)投資計劃的項目，調(diào)整運行處不下達(dá)工程建設(shè)實施計劃，不予安排及上報項目資金計劃，不進(jìn)行固定資產(chǎn)完成情況統(tǒng)計分析及相關(guān)報表。
4、做好礦業(yè)公司零購設(shè)備采購管理工作，嚴(yán)格按年初制定的計劃進(jìn)行采購，嚴(yán)格控制設(shè)備采購成本，按生產(chǎn)要求嚴(yán)格控制設(shè)備采購的時間節(jié)點，防止出現(xiàn)設(shè)備庫儲量。
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